Manuel Bons de commande fournisseur
Le bon de commande fournisseur (BC achat) matérialise l'engagement d'achat auprès d'un fournisseur. Il fixe les articles, quantités et prix négociés, pilote le reste à recevoir / à facturer, et se transforme ensuite en réception puis en facture.
Présentation
Le Bon de commande fournisseur formalise une commande passée à un fournisseur : il liste les articles, les quantités, les prix unitaires HT négociés, les remises et la TVA. Il peut naître d'un devis d'achat approuvé ou être saisi directement. C'est le document de référence du reste à recevoir : tant que la marchandise n'est pas réceptionnée ou facturée intégralement, le restant HT du BC demeure positif.
Objectif métier
- Engager officiellement un achat auprès du fournisseur
- Suivre le reste à recevoir / à facturer
- Convertir en réception de marchandises
- Convertir en facture (totale ou partielle)
Public cible
- Acheteurs — émettent et suivent les commandes
- Magasin / logistique — réceptionnent la marchandise
- Comptabilité — facturent et règlent le fournisseur
Position dans le cycle
Le BC achat se situe après le devis d'achat et avant la réception puis la facture. Voir Devis d'achat en amont et Réceptions / Factures Achats en aval.
Accès et navigation
Menu latéral gauche : Achats → Bons de commandes.
Liste des bons de commande
La page affiche les BC fournisseur actifs (en attente / en cours). Trois cartes de synthèse en tête (Total engagé, Payé/Consommé, Restant HT), un filtre par mois, puis la liste paginée avec détail dépliable des lignes.
| Numéro⇅ | Date⇅ | Fournisseur⇅ | Total HT⇅ | Restant HT⇅ | État⇅ | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC: N°000218 | 28/04/2026 | SOTUCAB MATÉRIEL | 36 000,000TND | 22 000,000TND | En cours | ||
| BC: N°000217 | 22/04/2026 | IMPORT TECH SARL | 18 400,000TND | 18 400,000TND | En attente | ||
| BC: N°000214 | 09/03/2026 | DELTA SUPPLY | 14 200,000TND | 0,000TND | Clôturé |
Colonnes du tableau
| Colonne | Description |
|---|---|
| Numéro | Référence unique du BC (ex. BC: N°000218). |
| Date | Date de la commande. |
| Fournisseur | Fournisseur engagé par la commande. |
| Total HT | Montant total HT de l'engagement d'achat. |
| Restant HT | Reste à recevoir / à facturer (rouge), diminue à chaque facture rattachée. |
| État | En attente · En cours · Rejeté · Clôturé (section 8). |
Détail dépliable
Chaque ligne se déplie (icône ) pour afficher le détail des articles : prix unitaire, remise, PU après remise, TVA, quantité, total HT.
Barre d'actions
Nouveau
Ouvre le formulaire de création d'un bon de commande (section 6).
Supprimer
Supprime le(s) BC coché(s). Réservé aux commandes sans réception ni facture.
PDF (langue)
Choix de la langue d'édition PDF (Français / Anglais) pour les bons générés.
Recherche
Filtre par devise, fournisseur, état (y compris Clôturé) et période.
Actions par ligne
Annuler / Rejeter
Popup motifRejette le bon de commande après saisie d'un motif. Indisponible si le BC est déjà rejeté ou clôturé.
Génère le bon de commande en PDF (avec cachet d'entreprise si l'option est activée).
Détail
LectureOuvre le BC : lignes, quantités, montants, et suivi des réceptions / factures rattachées.
Créer un bon de commande
Cliquez sur Nouveau. Choisissez le fournisseur, l'origine (devis d'achat ou achat direct), la devise, puis ajoutez les lignes d'articles avec leurs quantités et prix négociés.
| Article | Prix unitaire | Remise % | PU après remise | TVA | Qte | Σ HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂBLE FIBRE OPTIQUE (touret) | 1 200,000 | 0,000 % | 1 200,000 | 19,000 % | 20,000 | 24 000,000 | |
| CONNECTEUR RJ45 (boîte 100) | 600,000 | 0,000 % | 600,000 | 19,000 % | 20,000 | 12 000,000 |
Origine « Devis d'achat »
Si vous choisissez un devis d'achat comme origine, les lignes sont importées automatiquement. Vous pouvez ajuster les quantités à la baisse sans dépasser le devis source.
Reste à recevoir & conversions
Le BC fournisseur alimente le reste à recevoir. Au fil des réceptions et des factures rattachées, le restant HT diminue jusqu'à atteindre 0 : le BC est alors clôturé.
Conversion en réception
La réception de la marchandise commandée entre les articles en stock (impact stock +). Voir Réceptions de marchandises.
Conversion en facture
À partir du BC, une facture achat reprend les lignes (réduction de quantités possible, pas d'ajout, plafonnée au total du BC). Facturation partielle en plusieurs factures. Voir Factures Achats.
| Notion | Définition |
|---|---|
| Total engagé | Montant total HT commandé au fournisseur. |
| Reste à recevoir / facturer | Part du BC non encore couverte par une réception ou une facture. |
| Plafond de facturation | La somme des factures rattachées ne peut pas dépasser le total du bon de commande. |
États du bon de commande
| État | Signification | Visible par défaut |
|---|---|---|
| En attente | BC émis, en attente de traitement (réception / facturation). | Oui |
| En cours | Partiellement réceptionné ou facturé (restant > 0). | Oui |
| Rejeté | BC annulé après saisie d'un motif. | Non (recherche) |
| Clôturé | Entièrement réceptionné / facturé (restant = 0). | Non (recherche) |
Cycle de vie (workflow)
flowchart LR A([Demande d'achat]):::s --> B([Devis d'achat]):::s B --> C[Bon de commande
fournisseur]:::p C --> R[Réception
stock +]:::st C --> F[Facture achat]:::p F --> G([Paiement]):::ok C -.->|restant = 0| H([Clôturé]):::ok C -.->|motif| K([Rejeté]):::ko classDef p fill:#f3f1ff,stroke:#7366fe,color:#1f1c3d; classDef s fill:#F5F3FF,stroke:#8B5CF6,color:#5B21B6; classDef st fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B,color:#92400E; classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46; classDef ko fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;
Règles métier
Engagement, pas mouvement de stock — un BC ne modifie pas le stock par lui-même : c'est la réception qui réalise l'entrée physique.
Plafond de facturation — la somme des factures rattachées ne peut excéder le total HT du bon de commande ; les quantités facturées ne peuvent dépasser celles commandées.
Clôture automatique — dès que le restant HT atteint 0, le BC passe à l'état Clôturé et disparaît de la liste active.
Rejet bloqué — un BC déjà clôturé ou déjà rejeté ne peut plus être annulé.
Rôles & permissions
| Action | Acheteur | Magasinier | Comptable | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Consulter | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créer le BC | ✅ | — | — | ✅ |
| Rejeter | ✅ | — | — | ✅ |
| Réceptionner | — | ✅ | — | ✅ |
| Facturer | — | — | ✅ | ✅ |
| Supprimer | — | — | — | ✅ |
Matrice indicative — dépend des profils définis dans votre entreprise.
Scénarios d'utilisation
100 ordinateurs auprès d'un fournisseur étranger
Un acheteur émet un BC de 100 ordinateurs en EUR. À la réception d'un premier lot de 60 unités, le magasin les entre en stock et la comptabilité facture la part reçue : le BC passe En cours avec un restant pour les 40 unités à venir.
Devis approuvé → commande
Un devis d'achat négocié et approuvé est converti en BC en un clic : les lignes sont reprises, le fournisseur reçoit le bon de commande définitif.
FAQ & Conseils
Mon BC n'apparaît plus ?
Il est probablement Clôturé (restant = 0) ou Rejeté — masqué par défaut. Utilisez la Recherche par état.
Le stock n'a pas augmenté après le BC ?
Normal : seule la réception entre la marchandise en stock. Le BC est un engagement, pas un mouvement physique.
Conseil — partir du devis
Pour fiabiliser prix et quantités, créez le BC depuis un devis d'achat approuvé plutôt qu'en saisie directe.
